Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2218015518 | ND na zametacie vozidlo | 4500141673 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 596,10 | |
| 10.12.2018 | 2218015519 | oprava skla | 4500142422 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 52,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015520 | školenie obsluhy | 4500139968 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 500,20 | |
| 10.12.2018 | 2218015521 | vývoz a uskladnenie odpadu na skládke TKO Čadca za 11/2018 | ET/2018/0151 | 4500140014 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 346,49 |
| 10.12.2018 | 2218015522 | kancelársky, spojovací materiál | 4500142114 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 232,17 | |
| 10.12.2018 | 2218015523 | stierače | 4500142050 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 538,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015524 | TK, EK | 4500141139 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 70,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015525 | oprava veľkoplošnej dopravnej značky po dopr.nehode | ZM/2014/0482 | 4500141520 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,909,00 |
| 10.12.2018 | 2218015526 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500141623 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 800,52 | |
| 10.12.2018 | 2218015527 | havarijná oprava ČS 301-308 na D2 | 4500141721 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 17,640,00 |