Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2018 | 2218015528 | oprava čelného skla na BA032ME | 4500142517 | Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 37377680 | 50,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015529 | oprava tlmiča nárazu | 4500142103 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,747,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015530 | lamela radlice | 4500142176 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 578,85 | |
| 10.12.2018 | 2218015532 | kancelársky materiál | 4500142360 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 17,49 | |
| 10.12.2018 | 2218015533 | kancelársky materiál | 4500142362 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 29,65 | |
| 10.12.2018 | 2218015534 | strážna služba 11/2018 | ET/2018/0187 | 4500140113 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 2,803,74 |
| 10.12.2018 | 2218015535 | oprava tlmiča nárazu | 4500139061 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 9,787,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015536 | oprava vozoviek v správe SSÚR Galanta | ZM/2016/0065 | 4500129081 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 651,465,16 |
| 10.12.2018 | 2218015537 | Brúsenie píl k hlavici BA820XS | 4500142264 | STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK | 31594697 | 352,00 | |
| 10.12.2018 | 2218015538 | Majáky | 4500142255 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 985,00 |