Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | 2218015300 | zabezpečenie zimnej údržby ciest nakladačom | 4500142204 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 3,561,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015303 | oprava traktora | 4500139226 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 837,41 | |
| 07.12.2018 | 2218015305 | pneuservisné práce | 4500140611;4500141317;4500141731 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 185,83 | |
| 07.12.2018 | 2218015387 | oprava BA095PN | 4500140974 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 137,65 | |
| 07.12.2018 | 2218015388 | kancelársky materiál | 4500142446 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 276,75 | |
| 07.12.2018 | 2218015389 | nájom - nebytové priestory za 11/2018 | ZM/2018/0368 | 4500141973 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné družstvo, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 540,30 |
| 07.12.2018 | 2218015390 | mimosezónne uskladnenie pneumatík | ET/2018/0245 | 4500139310 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 221,95 |
| 07.12.2018 | 2218015391 | pneumatiky | 4500141832 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 547,40 | |
| 07.12.2018 | 2218015392 | chemikálie | 4500142421 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 137,40 | |
| 07.12.2018 | 2218015396 | ND na vozidlá | 4500142323 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 378,75 |