Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2018 | 2218015263 | mazivá, ND na vozidlá | 4500142039 | LKW SERVICE SLOVAKIA s. r. o., Lozornianska 35, Zohor, 900 51, SK | 47890517 | 774,99 | |
| 06.12.2018 | 2218015265 | TK, EK | 4500134425 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 123,75 | |
| 06.12.2018 | 2218015266 | pracovné náradie | 4500140727 | MERTEC, s.r.o., Bakossova 3/C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44818939 | 395,92 | |
| 06.12.2018 | 2218015267 | hygienicke, čistiace potreby | 4500141909 | JUMICOL, s.r.o., Bytčická 89, Žilina, 010 09, SK | 36783943 | 170,79 | |
| 06.12.2018 | 2218015270 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500138536 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 889,20 |
| 06.12.2018 | 2218015272 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141276 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 3,906,80 |
| 06.12.2018 | 2218015274 | práce technika PO za 11/2018 IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500142834 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 06.12.2018 | 2218015275 | práce technika BOZP za 11/2018 | ZM/2014/0422 | 4500142832 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 06.12.2018 | 2218015278 | nájom pieskových hrncov za 11/2018 | 4500141225 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 133,10 | |
| 06.12.2018 | 2218015279 | zaškolenie na rezanie plazmou | 4500140088 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 320,00 |