Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014621 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500141152 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 460,32 |
| 26.11.2018 | 2218014622 | chemikálie | 4500141360 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 963,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014624 | čistenie BIO ČOV | 4500140379 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 660,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014626 | vyregulovanie plynových infražiaričov v garážach a dielniach | 4500139164 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 933,60 | |
| 26.11.2018 | 2218014627 | rekonštrukcie priestorov - WC verejnosť"HP Brodské | 4500140051 | Vladimír Kováč, P-K-V, Boženy Nemcovej 498/11, Malacky, 901 01, SK | 17629179 | 350,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014628 | pracovné náradie | 4500140880 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 454,96 | |
| 26.11.2018 | 2218014630 | tonery | 4500141369 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 225,50 | |
| 26.11.2018 | 2218014631 | žiarovky | 4500140604 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 503,70 | |
| 26.11.2018 | 2118001391 | Diaľkovo ovládaná svahová kosačka | ET/2018/0211 | 4500138815 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 155,989,00 |
| 26.11.2018 | 2118001431 | Znal.posudok-objednavka | Obj/100061/2018 | Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 299,87 |