Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014566 | čistiace, hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500137509 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 523,49 |
| 26.11.2018 | 2218014569 | oprava hydraulického valca | 4500141242 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 604,16 | |
| 26.11.2018 | 2218014570 | mazivá, chemikálie | 4500140882 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 432,60 | |
| 26.11.2018 | 2218014571 | hrúbkomer | 4500140461 | AD-Chémia, s.r.o., Buková 174, Buková, 919 10, SK | 36260258 | 335,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014572 | OP a OS elektro + MaR Beharovce | ZM/2015/0018 | 4500123436 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 408,50 |
| 26.11.2018 | 2218014573 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500140991 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 389,14 |
| 26.11.2018 | 2218014574 | Kramla | 4500141228 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 64,50 | |
| 26.11.2018 | 2218014575 | ND na vozidlá | 4500141367 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 261,67 | |
| 26.11.2018 | 2218014576 | ND na vozidlá | 4500141368 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 358,10 | |
| 26.11.2018 | 2218014577 | ročná servisná prehliadka vozidla BA539PK | 4500141513 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 627,88 |