Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2018 | 2218014630 | tonery | 4500141369 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 225,50 | |
| 26.11.2018 | 2218014631 | žiarovky | 4500140604 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 503,70 | |
| 26.11.2018 | 2218014632 | stavebný, elektroinštalačný materiál | 4500140140 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 159,91 | |
| 26.11.2018 | 2218014635 | zemina osiata | 4500140090 | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 3298/16, Poprad, 058 01, SK | 32861800 | 280,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014589 | stavebný, hutný materiál | 4500141267 | FERONA Slovakia, a.s., Bytčická 12, Žilina, 011 45, SK | 36401137 | 383,71 | |
| 26.11.2018 | 2218014590 | výmena VN poistky | 4500140233 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 169,91 | |
| 26.11.2018 | 2218014591 | doska plošný spoj | 4500141285 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 438,01 | |
| 26.11.2018 | 2218014592 | OP a OS č. 105 | ZM/2016/0175 | 4500139721 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 126,00 |
| 26.11.2018 | 2218014636 | pravidelný servis ČOV | 4500140204 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 320,00 | |
| 26.11.2018 | 2218014637 | Vapex | 4500137070 | KERKOTHERM, akciová spoločnosť, Hraničná 3, Košice, 040 17, SK | 36189081 | 328,60 |