Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.11.2018 2218014469 dodávka a montáž vchodových dverí 4500139826 D.M.V. s.r.o., Slatinka 176, Pôtor, 991 03, SK 46881140 992,00
23.11.2018 2218014471 mazivá 4500140240 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 720,00
23.11.2018 2218014475 preventívna kontrola a údržba ISD D1 Jánovce - Jablonov za 10/2018 ZM/2018/0253 4500142642 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 10,804,75
23.11.2018 2218014477 preventívna kontrola a údržba ISD D1 LM - Važec za 10/2018 ZM/2018/0336 4500142130 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 83,84
23.11.2018 2218014479 zabezpečenie následného overenia analyzátora alkoholu, ústne násadky 4500140370 Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK 36350745 305,20
23.11.2018 2218014480 vysprávková hmota 4500141325 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 987,50
23.11.2018 2218014481 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500139869 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 45,71
23.11.2018 2218014482 odber, ekologický vhodné nakladanie s odpadmi ZML/465/2010 4500140056 FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 552,04
23.11.2018 2218014483 bezpečnostné služby za 10/ 2018 ZM/2014/0527 4500138477 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,384,00
23.11.2018 2218014484 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500140257 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 29,35