Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | 2225002917 | Nájom tech. plynov 02/25 | 4500253064 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 16,80 | |
| 25.03.2025 | 2225002918 | servis BA633MC | 4500252844 | SERVIS AUTOŽERIAVOV JS spol.s.r.o., Matúškovo 919, Matúškovo, 925 01, SK | 36266795 | 907,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002919 | oprava, údržba traktorov | 4500250520 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,531,63 | |
| 25.03.2025 | 2225002920 | ND na vozidlá | 4500252628 | M-PORT s.r.o., 1. československej brigády 3259/44, Vrútky, 038 61, SK | 46925511 | 203,66 | |
| 25.03.2025 | 2225002921 | Zneškodnenie odpadu 03/25 | ZML/392/2010 | 4500252787 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 55,09 |
| 25.03.2025 | 2225002926 | Inštalácia výstražných svietidiel | 4500251316 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 350,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002927 | Školenie Základy Leadershipu | ZM/2024/0284 | 4500251909 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 25.03.2025 | 2225002928 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500252552 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 47,76 |
| 25.03.2025 | 2225002880 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500251891 | Smile agency s.r.o., Potočná 22/29, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 48178390 | 1,105,00 | |
| 25.03.2025 | 2225002881 | Vyúčtovanie účastníckeho poplatku | 4500251591 | EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT | 57792847 | 280,00 |