Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014439 | servis vozidiel | ET/2018/0245 | 4500139314 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 443,90 |
| 22.11.2018 | 2218014444 | betónové zvodidlá obojstranné | 4500137657 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 9,975,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014445 | pneumatiky | 4500140983 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 684,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014446 | akumulátory | ZM/2017/0066 | 4500140707 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 760,38 |
| 22.11.2018 | 2218014448 | prenájom technických plynov | ZM/2014/0540 | 4500140869 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 101,80 |
| 22.11.2018 | 2218014450 | technická kontrola vozidiel BL269AI, BA229MG, BA708OZ | 4500140620 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 62,51 | |
| 22.11.2018 | 2218014452 | emisná kontrola vozidiel BL269AI, BA708OZ | 4500140675 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 45,84 | |
| 22.11.2018 | 2218014454 | prenájom rohoží za 8.10. - 4.11.2018 | 4500128368 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 22.11.2018 | 2218014457 | chrom line polička rohová | 4500140058 | FAJTH, s.r.o., Považské Podhradie 328, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36304158 | 35,68 | |
| 22.11.2018 | 2218014459 | prenájom priem.utierok 8.10. - 4.11.2018 | 4500125560 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 |