Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014487 | pranie | 4500141349 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 53,91 | |
| 22.11.2018 | 2118001362 | Dodávka a montáž meteozariadenia Boschung | ZM/2014/0408 | 4500135557 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 37,078,00 |
| 22.11.2018 | 2118001363 | Dodávka a montáž meteozariadenia Boschung | ZM/2014/0408 | 4500135382 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 37,078,00 |
| 22.11.2018 | 2118001364 | dočasný záber | OBJ/99495/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 326,00 | |
| 22.11.2018 | 2118001365 | Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV | 313-26/08 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 9,759,24 | |
| 22.11.2018 | 2118001366 | ZP | OBJ/97616/2018 | Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK | 32514344 | 420,00 | |
| 22.11.2018 | 2118001367 | Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia na odpočívadle Sekule | ZM/2014/0482 | 4500138812 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,915,05 |
| 22.11.2018 | 2118001368 | dodanie a montáž meteozariadenia Boschung "D1 Triblavina - Senec č. 3" | ZM/2014/0408 | 4500135556 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 37,078,00 |
| 22.11.2018 | 2118001372 | Sanácia zosuvu svahu | 4500135513 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 134,928,02 | |
| 22.11.2018 | 2118001373 | Podzvodidlová kosačka | ZM/2018/0051 | 4500134480 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 33,925,00 |