Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014372 | EK za BL969IK, BL259IK, BL224IK | 4500140485 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 75,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014374 | oprava vozidla - PU, BL766IR | 4500140385 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 410,05 | |
| 22.11.2018 | 2218014375 | údržba záhonov na R1 odp. Veľké Zálužie, ĽJP, PJP | 4500141105 | Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 910,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014376 | ND na vozidlá | 4500140783 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 951,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014377 | kopírovací valec | 4500140271 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 995,32 | |
| 22.11.2018 | 2218014378 | betón | 4500139760 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 717,71 | |
| 22.11.2018 | 2218014379 | oprava vozidla BA817US | 4500139851 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 476,60 | |
| 22.11.2018 | 2218014380 | oprava motora vozidla BL190JH | 4500139787 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 736,60 | |
| 22.11.2018 | 2218014381 | strážna služba za 10/2018 | ET/2018/0223 | 4500136991 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 3,330,15 |
| 22.11.2018 | 2218014382 | zneškodnenie odpadu dňa 13.11.2018 | ZML/381/2010 | 4500141775 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 278,75 |