Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012836 | ND na vozidlá, spotrebný materiál | 4500263506 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 725,06 | |
| 27.11.2025 | 2225012830 | Vyúčtovanie poplatku | 4500244381 | Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK | 30779022 | 560,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012837 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500263431 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 23,068,40 |
| 27.11.2025 | 2225012831 | Vyúčtovanie Hospodárske noviny | 4500262357 | MAFRA Slovakia, a.s., Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 51904446 | 646,42 | |
| 27.11.2025 | 2225012839 | Revízie plynových zariadení | ZM/2022/0294 | 4500260969 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 120,00 |
| 27.11.2025 | 2225012838 | Analýza odpadových vôd | 4500261706 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 129,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012840 | Revízia tlakových zariadení | ZM/2022/0263 | 4500260973 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 106,00 |
| 27.11.2025 | 2225012841 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500262703 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 39,20 |
| 27.11.2025 | 2225012842 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262937 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 41,47 |
| 27.11.2025 | 2225012843 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500263250 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 710,00 |