Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014452 | emisná kontrola vozidiel BL269AI, BA708OZ | 4500140675 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 45,84 | |
| 22.11.2018 | 2318014212 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803/NZ-171/2013/Solivar/0786/KorLu | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 11,269,68 | |
| 22.11.2018 | 2318015076 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/16791 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,048,44 | |
| 22.11.2018 | 2218014454 | prenájom rohoží za 8.10. - 4.11.2018 | 4500128368 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 22.11.2018 | 2218014457 | chrom line polička rohová | 4500140058 | FAJTH, s.r.o., Považské Podhradie 328, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36304158 | 35,68 | |
| 22.11.2018 | 2218014459 | prenájom priem.utierok 8.10. - 4.11.2018 | 4500125560 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014461 | tlačivá - denný záznam o výkonoch vozidla | 4500140192 | ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK | 31601634 | 200,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014463 | alternátor | 4500140195 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 438,00 | |
| 22.11.2018 | 2218014464 | servis vozidla BL091AD | 4500139464 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 938,77 | |
| 22.11.2018 | 2218014467 | servis vozidla BL091AD | 4500139460 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 799,50 |