Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2018 | 2218014379 | oprava vozidla BA817US | 4500139851 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 476,60 | |
| 22.11.2018 | 2218014380 | oprava motora vozidla BL190JH | 4500139787 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 736,60 | |
| 22.11.2018 | 2218014381 | strážna služba za 10/2018 | ET/2018/0223 | 4500136991 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 3,330,15 |
| 22.11.2018 | 2218014382 | zneškodnenie odpadu dňa 13.11.2018 | ZML/381/2010 | 4500141775 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 278,75 |
| 22.11.2018 | 2218014383 | časová údržba BA457PO | 4500140787 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 688,25 | |
| 22.11.2018 | 2218014385 | oprava riadenia na BA457PO | 4500141039 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 971,56 | |
| 21.11.2018 | 2118001371 | Dodávka zvislých dopr. značiek | ZM/2014/0482 | 4500137798 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,431,00 |
| 21.11.2018 | 2218014204 | oprava diaľ.mosta č.D1-134 Skala | 4500135658 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 62,226,60 | |
| 21.11.2018 | 2218014206 | oprava hygien.zariadení odp. Predmier, ĽS | 4500137376 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 37,824,99 | |
| 21.11.2018 | 2218014207 | oprava hygien.zariadení, odp. Predmier | 4500137270 | STAVMAT BA s.r.o., Pluhová 950/10, Bratislava, 831 03, SK | 47578769 | 37,162,26 |