Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2018 | 2218014304 | plynová vzpera | 4500140567 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 300,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014305 | plynová vzpera | 4500140490 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 150,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014306 | polyur.brit Rasco zahrnutý | 4500138879 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 6,480,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014307 | Káva Primo Aroma Desiderio 1000g | ZM/2016/0412 | 4500141625 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 99,48 |
| 21.11.2018 | 2218014308 | servis vozidla BA784PG | 4500140172 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 259,21 | |
| 21.11.2018 | 2218014309 | Nájom Professional Profit, Nájom Limited EKO, Nájom Limited Log | ZM/2018/0147 | 4500131261 | SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK | 36785512 | 161,00 |
| 21.11.2018 | 2218014310 | drát strihaný | 4500140926 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 320,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014311 | ošetrené rezivo | 4500139655 | Erik Zedníček - DREVOVÝROBA, Gajary 1004, Gajary, 900 61, SK | 43683096 | 995,00 | |
| 21.11.2018 | 2218014312 | materiál | 4500141006 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 123,60 | |
| 21.11.2018 | 2218014314 | nájom telocvične 10/2018 | 4500132704 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 100,00 |