Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014182 | výmena plynového kotla za kondenzačný | 4500136211 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 16,232,60 | |
| 19.11.2018 | 2218014184 | pracovné náradie, chemikálie | 4500140325 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 944,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014185 | údržba, servis, oprava, nastavenie požiarnych uzáverov | 4500140969 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 360,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014187 | deka, posteľná súprava, kuchynské utierky | 4500141011 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 544,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014188 | OOPP | 4500141012 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 584,80 | |
| 19.11.2018 | 2218014190 | kancelársky materiál | 4500140760 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 252,80 | |
| 19.11.2018 | 2218014191 | kancelársky materiál, technika | 4500132839 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 712,26 | |
| 19.11.2018 | 2218014193 | mazivá | 4500140148 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 952,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014194 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500140716 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,933,16 |
| 19.11.2018 | 2218014195 | TK, EK BA278YP, BA283VB, BA822SX... | 4500140156 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 247,40 |