Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2225012844 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500263248 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 795,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012845 | zriadenie klienta na virtuálny server | 4500262192 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,250,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012846 | Hutný, stavebný materiál | 4500262889 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 768,75 | |
| 27.11.2025 | 2225012847 | STK BL844YJ | 4500261545 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 38,09 | |
| 27.11.2025 | 2225012848 | servis AA470JV | 4500263254 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,489,53 | |
| 27.11.2025 | 2225012849 | OOPP | 4500263470 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 312,21 | |
| 27.11.2025 | 2225012850 | Oprava DBZ na D1 11/25 | ZM/2024/0477 | 4500262063 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,108,60 |
| 27.11.2025 | 2225012851 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500263073 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,447,00 |
| 27.11.2025 | 2225012852 | Asfaltová zmes | 4500262519 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 160,00 | |
| 27.11.2025 | 2225012853 | Asfaltová zmes | 4500259264 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 80,00 |