Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2018 | 2218011688 | prenájom 2 ks odvlhčovačov muriva, 1 ks ventilátor | 4500136465 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 750,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011689 | výmena US batérií a výmena klávesnice predvoľby ČS | 4500136922 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 196,51 | |
| 03.10.2018 | 2218011690 | OSB doska | 4500136523 | ZAPO MARYS, s.r.o., Potočná 2836/1B, Čadca, 022 01, SK | 36429244 | 702,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011691 | kovový sud | 4500137119 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 41,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011692 | 25 l kanister, čistič na nerez | 4500136842 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 540,00 | |
| 03.10.2018 | 2218011693 | oprava motora BL088SI | 4500137908 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 297,90 | |
| 03.10.2018 | 2218011694 | elektroinštalačný, stavebný materiál | 4500137825 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 805,42 | |
| 03.10.2018 | 2218011695 | odvoz VOK SO vrátane zneškodnenia | ET/2018/0057 | 4500127683 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 614,27 |
| 03.10.2018 | 2218011696 | ND na vozidlá | 4500137839 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 441,64 | |
| 03.10.2018 | 2218011697 | Pracovné náradie | 4500137821 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 474,30 |