Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.09.2018 2218011011 benzín, nafta, čistenie, autodoplnky .... ZM/2011/0402 4500137254 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,978,96
20.09.2018 2218011035 nájom Professional Profit, Limited EKO, Limited LOG, podpora APV ZM/2018/0147 4500131261 SOFTIP, a. s., Business Center Aruba, Galvanih 7/D, Bratislava, 821 04, SK 36785512 161,00
20.09.2018 2218011036 cateringové služby dňa 13.9.18 pre 165 os., oslava 15.výročia strediska Behárovce 4500135172 Hotel ARKADA, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 26, Levoča, 054 01, SK 36451134 5,290,00
20.09.2018 2218011039 dverové cedulky 4500136815 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 627,50
20.09.2018 2218011041 mesačná kontrola Registra partnerov verejného sektora za 8/2018 4500137619 EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK 36573825 1,600,00
20.09.2018 2218011042 poistná udalosť - výmena čelného skla BL045KZ 4500136673 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 224,28
20.09.2018 2218011081 materiál 4500136141 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 367,58
20.09.2018 2218011094 oprava bleskozvodu budovy 704 4500136551 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 6,399,90
20.09.2018 2218011105 autobatérie ZM/2017/0066 4500136494 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 593,68
20.09.2018 2218011106 prenájom rohoží za obdobie 13.08.2018 - 09.09.2018 4500125559 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 41,92