Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2018 | 2218007390 | svetlo LED, akumulátor | 4500130571 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 637,36 | |
| 27.06.2018 | 2218007391 | dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500132605 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 427,00 |
| 27.06.2018 | 2218007392 | oprava klimatizácie na MB Unimog BA72OZ | 4500132473 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 140,00 | |
| 27.06.2018 | 2218007393 | oprava vozidla BA904XO | 4500130836 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 728,25 | |
| 27.06.2018 | 2218007395 | prenájom rohoží 21.5.18 - 17.6.18, Považský Kúnovec | 4500125559 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 41,92 | |
| 27.06.2018 | 2218007396 | upratovanie objektu SSÚD Bratislava za 5/2018 | ZM/2015/0033 | 4500129790 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 27.06.2018 | 2218007399 | oprava vozidla BA442NC | 4500130099 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 604,42 | |
| 27.06.2018 | 2218007400 | Primo Aroma Desiderio, káva | ZM/2016/0412 | 4500133045 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 165,80 |
| 27.06.2018 | 2218007402 | oprava odvodnenia strechy na HP Brodské | 4500131920 | SAM-POL, s. r. o., Podzávoz 1379, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 5,904,13 | |
| 27.06.2018 | 2218007403 | oprava vozovky na HP Jarovce | ZM/2014/0293 | 4500128677 | Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35943653 | 35,249,00 |