Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2018 | 2218007277 | Elektroinštalačný materiál | 4500132174 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 272,40 | |
| 25.06.2018 | 2218007278 | STK, EK na BA690MH, BA918PK | 4500131524 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 104,99 | |
| 25.06.2018 | 2218007279 | mesačná kontrola EPS Polianky 19, BA | ET/2018/0019 | 4500124337 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 65,00 |
| 25.06.2018 | 2218007280 | výmena nefunkčných hlásičov EPS, NDS Polianky | 4500132077 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 283,80 | |
| 25.06.2018 | 2218007281 | spojovací materiál | 4500132173 | SARIV, s.r.o., Húskova 87, Košice, 040 23, SK | 31715541 | 232,95 | |
| 25.06.2018 | 2218007282 | chlorid horečnatý s rozmrazovacou účinnosťou do -34 C | 4500132965 | SBL Europe, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/2, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00, CZ | 02400014 | 4,629,14 | |
| 25.06.2018 | 2218007284 | pásovina, guľatina | 4500132195 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 207,00 | |
| 25.06.2018 | 2218007286 | servis mot. vozidla BL043NK | 4500132412 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 357,97 | |
| 25.06.2018 | 2218007287 | Kan. rúra DN | 4500132645 | KG - Systém s.r.o., Ďumbierska 16, Banská Bystrica, 974 11, SK | 36058165 | 99,91 | |
| 25.06.2018 | 2218007288 | IT materiál | ZM/2015/0318 | 4500132050 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,473,00 |