Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.06.2018 2218007231 servis elektrického zariadenia CCTV 4500132147 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 157,30
22.06.2018 2218007232 analýza vôd, vzorkovacie a technické práce 4500123597 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 63,30
22.06.2018 2218007233 odber a analýza pitnej vody - Požiarna zbrojnica objekt č. 304. 4500131812 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 89,35
22.06.2018 2218007234 služby nezávislého znalca ZML/1054/2010 4500133059 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 208,070,81
22.06.2018 2218007235 odborné ošetrenie a orez vegetácie v areáli Mengusovce ZM/2015/0137 4500130757 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 2,691,50
22.06.2018 2218007236 oprava vozidla BA905XO 4500132553 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 708,70
22.06.2018 2218007237 kontrola a doplnenie klimatizácie na BA382UT 4500132519 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 200,00
22.06.2018 2218007238 kontrola a doplnenie klimatizácie na BA191AL 4500132517 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 200,00
22.06.2018 2218007239 spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál 4500132561 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 147,96
22.06.2018 2218007240 ND na FEKO 12 BL934IK 4500132100 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 118,35