Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.06.2018 2218007090 vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia ZM/2015/0124 4500120875 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,000,00
20.06.2018 2218007091 projektová dokumentácia - údržba na R1 Trnava - Nitra v správe SSÚR Galanta13,710 - 8,500, ľavý jazdný pás, vnútorný jazdný pruh 4500126604 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,400,00
20.06.2018 2218007094 stavebná oprava miestnosti 216. 4500131682 PERPETUITY s. r. o., Rozálska 8, Bratislava, 841 03, SK 43964397 13,976,44
20.06.2018 2218007095 ochranná obuv a odev, materiál 4500132478 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 306,33
20.06.2018 2218007097 oprava klimatizačných zariadení Toshiba na HP Brodské 4500130705 Jozef Ščepka - RY SPO KLIMA, Fedinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35146842 4,600,00
20.06.2018 2218007099 kúrenie na vozidlo Unimog BA820XS 4500132294 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 987,00
20.06.2018 2218007100 servis vozidla BL134RO 4500132416 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 136,39
20.06.2018 2218007102 náhradné diely 4500132276 AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK 45567972 172,96
20.06.2018 2218007104 lekárnička nástenná 4500132364 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 48,00
20.06.2018 2218007107 vysávač 4500132493 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 290,83