Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2018 | 2218007109 | oprava vozidla BA186MC | 4500132319 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 373,43 | |
| 20.06.2018 | 2218007113 | výdaj stravy za 6/2018 | 4500131602 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 117,00 | |
| 20.06.2018 | 2218007114 | mimoriadne upratovacie práce na HP SR/H, budova časť D - 2.NP | 4500132434 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 2,000,00 | |
| 20.06.2018 | 2218007115 | stavebný, hutný materiál, spotrebný, spojovací materiál | 4500131792 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 393,04 | |
| 20.06.2018 | 2218007117 | akreditovaný rozbor odpadovej vody HP Brodské | 4500131949 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 130,00 | |
| 20.06.2018 | 2218007118 | spreje a odmastňovače | 4500127903;4500132881 | DIN - TECHNIK spol. s r.o., Pekná cesta 15, Bratislava, 831 52, SK | 35690496 | 157,58 | |
| 20.06.2018 | 2218007119 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500132113 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 516,04 |
| 20.06.2018 | 2218007120 | oprava traktora Lamorghini | 4500131749 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 232,00 | |
| 20.06.2018 | 2218007123 | servisná prehliadka svahovej kosačky | 4500131579 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 323,08 | |
| 20.06.2018 | 2218007129 | materiál | 4500132264 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 27,86 |