Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2018 | 2218007014 | materiál | 4500132061 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 675,00 | |
| 19.06.2018 | 2218007019 | servis automat.sčítačov dopravy - indukčné slučky na D1 v SSÚD TT, SSÚR ZV | ZM/2014/0369 | 4500132992 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,512,00 |
| 19.06.2018 | 2218007020 | servis automat.sčítačov dopravy - radarové na D1, D2 SSÚD BA | ZM/2014/0370 | 4500132991 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,060,00 |
| 19.06.2018 | 2218007022 | notárske úkony | 4500132931 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,602,18 | |
| 19.06.2018 | 2218007031 | výsadba zelene SSÚD Domkárska - areál, revitalizácia plôch | ZM/2015/0137 | 4500130034 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 8,975,50 |
| 19.06.2018 | 2218007032 | rozbor vody | 4500126920 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 28,00 | |
| 19.06.2018 | 2218007033 | termopapier, kotúčik | 4500131914 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 20,50 | |
| 19.06.2018 | 2218007034 | servis, diagnostika zariadení | 4500132496 | SETRATON s.r.o., Na Revíne 11, Bratislava, 831 01, SK | 31367461 | 90,00 | |
| 19.06.2018 | 2218007035 | lampa stolna | 4500132137 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 497,10 | |
| 19.06.2018 | 2218007069 | oprava ventilátorovej vrtule na drtičke BL295YC | 4500132042 | Ladislav Král Zámočníctvo, Gelnická 20, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 32137907 | 985,00 |