Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2018 | 2218006744 | ochranné odevy a obuv | 4500130729 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 94,21 | |
| 13.06.2018 | 2218006747 | ochranný návlek a obuv | 4500131869 | Beáta Ivanová R+R Group, Užhorodská 177/23, Michalovce, 071 01, SK | 47058790 | 239,88 | |
| 13.06.2018 | 2218006749 | prenájom priestorov zo dňa 14.2.2018 | 4500125586 | Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 943/15, Bratislava, 821 08, SK | 00683736 | 1,500,00 | |
| 13.06.2018 | 2218006752 | oprava motora na svahovej kosačke BA660AJ | 4500131454 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 716,84 | |
| 13.06.2018 | 2218006753 | igelitové vrecká | 4500130559 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 117,00 | |
| 13.06.2018 | 2218006754 | strážna služba Galanta 05/2018 | ZML/926/2010 | 4500130146 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,214,08 |
| 13.06.2018 | 2218006755 | ND, elektroinštalačný materiál | 4500131828 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK | 45276447 | 806,00 | |
| 13.06.2018 | 2218006756 | OOPP | 4500130825 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 426,27 | |
| 13.06.2018 | 2218006757 | vývoz fekálií, likvidácia odpad.vôd, LOV, Turč.Štiavnička odp. | 4500129669 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 66,58 | |
| 13.06.2018 | 2218006758 | materiál | 4500129380 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 348,12 |