Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2018 | 2218006771 | dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500131063 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,368,00 |
| 13.06.2018 | 2218006772 | dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500129762 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 265,00 |
| 13.06.2018 | 2218006773 | dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500131057 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,496,00 |
| 13.06.2018 | 2218006775 | oprava záchytných bezpečnostných zariadení HIASA | ZM/2016/0045 | 4500130009 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,389,00 |
| 13.06.2018 | 2218006777 | súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500131447 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,545,10 |
| 13.06.2018 | 2218006779 | podnájom nebytových priestorov | ZM/2012/0411 | 4500132471 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 11,722,43 |
| 13.06.2018 | 2218006781 | revízia komínov Liptovský Ján | ET/2018/0036 | 4500126432 | ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK | 48025950 | 55,00 |
| 13.06.2018 | 2218006789 | elektroinštalačný materiál | 4500131916 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 980,51 | |
| 13.06.2018 | 2218006790 | výpočtová technika | 4500129211 | AT Computer, s.r.o., Framborská 253, Žilina, 010 01, SK | 31611559 | 912,96 | |
| 13.06.2018 | 2218006801 | OOPP | 4500132402 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 30,80 |