Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2218006311 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 330,25 | |
| 06.06.2018 | 2218006320 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 49,551,23 | |
| 06.06.2018 | 2218006424 | materiál | 4500131966 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 76,69 | |
| 06.06.2018 | 2218006341 | Pohonné hmoty, autokozmetika | ZM/2011/0402 | 4500131874 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,836,04 |
| 06.06.2018 | 2218006343 | Overenie výdajných stojanov PHM na SSÚR KE | 4500131303 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 156,20 | |
| 06.06.2018 | 2218006345 | Odborná prehliadka elektro pre Fagus kontajnery | 4500131235 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 726,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006347 | Elektródy 2,5 | 4500131771 | GoBaKo, s.r.o., Holubyho 12, Košice, 040 01, SK | 36197670 | 37,41 | |
| 06.06.2018 | 2118000565 | Objednávka na vypracovanie ZP k.ú. Detva | OBJ/39857/2018 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 129,64 | |
| 06.06.2018 | 2118000566 | ZP na TZ | OBJ/46953/2018 | Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK | 40686353 | 150,00 | |
| 06.06.2018 | 2118000569 | Sanácia havarijného zosuvu | ZM/2017/0248 | 4500132351 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 166,956,10 |