Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2218006349 | Elektroinštalačný materiál | 4500131233 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 310,92 | |
| 06.06.2018 | 2218006352 | Akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500130427 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 604,16 |
| 06.06.2018 | 2218006353 | ND na vozidlá | 4500130372 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 617,60 | |
| 06.06.2018 | 2218006354 | Pneumatika | ET/2018/0131 | 4500131098 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,700,00 |
| 06.06.2018 | 2218006355 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500129297 | Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, Trenčín, 911 05, SK | 36299448 | 890,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006356 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500129298 | Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, Trenčín, 911 05, SK | 36299448 | 820,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006357 | Čistiaci prostriedok na ruky | 4500131135 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 79,54 | |
| 06.06.2018 | 2218006358 | Oprava čerpadla studne OP Piešťany (SSÚD Trnava) | 4500131107 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 864,80 | |
| 06.06.2018 | 2218006359 | oprava rozvodnej skrine na OP Čataj ĽJP, SSÚD 3 Trnava | 4500131105 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 980,15 | |
| 06.06.2018 | 2218006360 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA861SL | 4500131478 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 727,51 |