Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2218006363 | ND na vozidlá | 4500131679 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 859,25 | |
| 06.06.2018 | 2218006364 | Prenájom telocvične 05/2018 | 4500123917 | Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK | 00603287 | 100,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006365 | Služby technika PO a BOZP 05/2018 SSÚD Trenčín | ZML/422/2010 | 4500123368 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 06.06.2018 | 2218006366 | Náklady na cestovné - ubytovanie | 4500129565 | Niltra s.r.o., Svrčinovec 338, Svrčinovec, 023 12, SK | 46785230 | 216,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006367 | Čistiace potreby | 4500131337 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 199,24 | |
| 06.06.2018 | 2218006368 | Ekonomická a odborná rovina archeologického výskumu R2 Kriváň - Pstruša | 4500132184 | CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o., Námestie SNP 7, Trenčín, 911 01, SK | 47094494 | 2,480,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006369 | Čistiace potreby | 4500131692 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 336,32 | |
| 06.06.2018 | 2218006384 | Elektroinštalačný materiál | 4500131130 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 992,96 | |
| 06.06.2018 | 2218006389 | Toner TN216 čierny | 4500131677 | Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 46131019 | 141,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006391 | Vrecia LDPE | 4500131449 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 920,00 |