Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2018 | 2218006433 | ochranné prac.odevy | 4500131270 | Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK | 34239821 | 51,80 | |
| 06.06.2018 | 2218006436 | filtre a filtračné vložky | 4500131550 | IDOS PROJEKT, s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, 960 01, SK | 36010383 | 75,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006439 | mesačný prenájom stojana na vratné obaly za 6/2018, Nová Baňa | 4500131358 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 06.06.2018 | 2218006440 | mesačný prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, stredisko Behárovce, tunel 6/2018 | 4500130006 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006446 | pramenitá voda Aqua Pro, stredisko Behárovce, tunel | 4500130006 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 55,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006447 | LED svetelná rampa | 4500131758 | Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 33946779 | 9,980,00 | |
| 06.06.2018 | 2218006448 | ND na vozidlá | 4500130576 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 141,59 | |
| 06.06.2018 | 2218006449 | Stavebný, hutný materiál | 4500131203 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 344,81 | |
| 06.06.2018 | 2218006450 | ochrana majetku pre SSÚR KE za 5/2018 | ZM/2014/0527 | 4500130335 | Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK | 47232285 | 2,075,76 |
| 06.06.2018 | 2218006452 | náboj kolesa | 4500130288 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 874,00 |