Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | 2218006227 | oprava kamery č.28/2018 KD108 v tuneli Bôrik | ZM/2015/0015 | 4500130947 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,146,79 |
| 05.06.2018 | 2218006235 | obuv členková bezpečnostná | 4500130825 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 557,43 | |
| 05.06.2018 | 2218006237 | príslušenstvo na kosenie | ET/2018/0126 | 4500130904 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 36498548 | 1,499,99 |
| 05.06.2018 | 2218006238 | oprava vozidla BA697PP | 4500131568 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 529,98 | |
| 05.06.2018 | 2218006239 | oprava vozidla BA003YS | 4500131355 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 73,00 | |
| 05.06.2018 | 2218006240 | oprava vozidla BL095SI | 4500131596 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 875,38 | |
| 05.06.2018 | 2218006243 | materiál | 4500131619 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 401,33 | |
| 05.06.2018 | 2218006247 | oprava požiarnych uzáverov, demontáž, montáž a servis príslušenstva | 4500131169 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 360,80 | |
| 05.06.2018 | 2218006249 | servis ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO za 6/2018 | ZML/223/2010 | 4500123261 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 05.06.2018 | 2218006263 | Primo Aroma Desiderio 1000g | ZM/2016/0412 | 4500131799 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 99,48 |