Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2018 | 2218005824 | drogistický tovar | 4500130958 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 393,79 | |
| 25.05.2018 | 2218005825 | materiál | 4500130963 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 618,31 | |
| 25.05.2018 | 2218005828 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500130424 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 850,69 |
| 25.05.2018 | 2218005829 | drogistický tovar a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500130434 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 216,39 |
| 25.05.2018 | 2218005830 | drogistický tovar | ZM/2014/0389 | 4500130587 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 136,16 |
| 25.05.2018 | 2218005831 | hasičská technika | 4500130294 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 428,21 | |
| 25.05.2018 | 2218005833 | Perlit | 4500129868 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 258,33 | |
| 25.05.2018 | 2218005834 | oprava čerpadla na MB Unimog U400 BA394SO | 4500129820 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 541,66 | |
| 25.05.2018 | 2218005836 | diely lešenia | 4500129825 | Josef Steiner s. r. o., Bojnická 18, Bratislava, 830 00, SK | 44190832 | 757,64 | |
| 25.05.2018 | 2218005837 | remenica s ložiskom | 4500129166 | Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK | 40599680 | 122,66 |