Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2018 | 2218005363 | ložisko na nakladač BAZ7298 | 4500129358 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 406,00 | |
| 16.05.2018 | 2218005364 | oprava poškodeného piliera - sekčná brána SSÚD 3 TT | 4500130115 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 667,50 | |
| 16.05.2018 | 2218005365 | šalovanie ostenia - šachta OP Čataj PJP | 4500129807 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 611,00 | |
| 16.05.2018 | 2218005366 | vybudovanie stavebného otvoru pre sekčnú bránu - umyvárka strediska | 4500129803 | KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 51170515 | 954,42 | |
| 16.05.2018 | 2218005367 | servis vozidla BA473NC | 4500128872 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 950,00 | |
| 16.05.2018 | 2218005368 | servis vozidla BA995VT | 4500122335 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 150,00 | |
| 16.05.2018 | 2218005369 | zvýšenie dostupnosti, bezpečnosti a efektivity prevádzky v prostredí konc.užívateľov prostred.konceptu VDI - Proof of Concept | 4500122296 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 43,920,00 | |
| 16.05.2018 | 2218005370 | oprava vozidla BL766IR | 4500129264 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 583,30 | |
| 16.05.2018 | 2218005371 | materiál | 4500130292 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 86,48 | |
| 16.05.2018 | 2218005372 | technická kontrola vozidla BA692VC | 4500130361 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 62,50 |