Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2018 | 2218005085 | guma vak 1000l | 4500129898 | PUMPEG, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36498599 | 446,67 | |
| 11.05.2018 | 2218005086 | tyč spojovacia Bobcat | 4500129276 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 649,32 | |
| 11.05.2018 | 2218005087 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500129706 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 61,22 | |
| 11.05.2018 | 2218005088 | materiál | 4500128633 | KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36477451 | 787,50 | |
| 11.05.2018 | 2218005089 | oprava LPDZ NRV5A_F11 a NRV5A_F12 na D1 Beharovce - Fričovce | ZM/2016/0175 | 4500125611 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,704,70 |
| 11.05.2018 | 2218005091 | farby | 4500129731 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 312,88 | |
| 11.05.2018 | 2218005092 | servis automobilu BA284VB | 4500127458 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 570,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005093 | ochrana reštaurácie diaľ.odp. v Dubnici nad Váhom za 4/2018 | 4500121289 | ARISTOS SBS s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36830488 | 35,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005094 | servis automobilu BA687PP | 4500127461 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 565,00 | |
| 11.05.2018 | 2218005095 | servis automobilu BA274NG | 4500127460 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 168,00 |