Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2018 | 2218004834 | Upratovacie služby odp. Čierne 23.4.-30.4.2018 | ET/2018/0096 | 4500129004 | Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 50035151 | 472,00 |
| 07.05.2018 | 2218004835 | potraviny, mäso | 4500129954 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 359,12 | |
| 07.05.2018 | 2218004836 | Strážna služba SSÚD LM 04/2018 | ZML/1485/2010 | 4500127792 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 07.05.2018 | 2218004838 | Strážna služba SÚD LM 04/2018 | ZML/1485/2010 | 4500128079 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 07.05.2018 | 2218004839 | Mat.na natier-štetce, farby | 4500129508 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 68,88 | |
| 07.05.2018 | 2218004840 | pranie | 4500129955 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 227,34 | |
| 07.05.2018 | 2218004841 | ND na vozidlá | 4500129671 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 575,00 | |
| 07.05.2018 | 2218004842 | Prevodník A1U 2.2 15 F050 14 0,5T1H1 | 4500126313 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 824,60 | |
| 07.05.2018 | 2218004843 | Autodoplnky | 4500127645 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 599,06 | |
| 07.05.2018 | 2218004845 | Daikin MCK 75 JVM Ururu s prílušenstvom | 4500127644 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 956,00 |