Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2018 | 2218004846 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500129959 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 143,61 |
| 07.05.2018 | 2218004847 | Vyhotovenie autoplachiet | 4500129970 | Tibor Tóth - autoplachty TIKA, Hody 1657, Galanta, 924 01, SK | 41901894 | 840,00 | |
| 07.05.2018 | 2218004848 | materiál | ET/2018/0103 | 4500129287 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o., Elektrárenská 13739/6, Bratislava - mestská časť Nové Mest, 831 04, SK | 35799331 | 190,00 |
| 07.05.2018 | 2218004849 | Stavebný, hutný mat. | 4500128892 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 326,16 | |
| 07.05.2018 | 2218004850 | vrtáky | 4500129840 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 78,88 | |
| 07.05.2018 | 2218004859 | oprava mot. vozidla BA861SL | 4500127595 | Štefan Bozó, Veľké Bierovce 286, Veľké Bierovce, 913 11, SK | 33825947 | 410,30 | |
| 07.05.2018 | 2218004860 | prenájom rohoží za obdobie 26.03.2018 - 22.04.2018 | ZML/441/2010 | 4500126593 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,64 |
| 07.05.2018 | 2218004861 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500129499 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 756,20 |
| 07.05.2018 | 2218004862 | kefa na zametač | 4500129036 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 550,00 | |
| 07.05.2018 | 2218004864 | kríky a mulčovacia kôra | 4500129021 | Helena Pozsonyiová - HEPO, Kráľová nad Váhom 138, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 41170644 | 893,20 |