Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2018 | 2318003636 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/04706 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 112,285,26 | |
| 07.05.2018 | 2218004803 | wifi pripojenie na ČS | ET/2017/0261 | 4500125221 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,900,00 |
| 07.05.2018 | 2218004816 | Nápojové poukážky Trenčín | ZML/1039/2010 | 4500129899 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 33,60 |
| 05.05.2018 | 2318004419 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/05296 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 186,55 | |
| 04.05.2018 | 2218004738 | stravné lístky, SSÚD Trnava | ZML/1039/2010 | 4500129875 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,133,50 |
| 04.05.2018 | 2218004742 | prenájom protisnehových drevených bariér, pošas zimnej sezóny pre SSÚD Mengusovce | ZM/2014/0510 | 4500116717 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 117,260,00 |
| 04.05.2018 | 2218004743 | upratovacie služby za 4/2018 | ZML/237/2010 | 4500130256 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.05.2018 | 2118000434 | MPV | OBJ/36908/2018 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 975,00 | |
| 04.05.2018 | 2118000436 | Stavené práce - Zosuv svahu na R1 Vlčkovce sever PJP | 4500121803 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 148,510,84 | |
| 04.05.2018 | 2118000437 | koordinátor bezpečnosti | 54156/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 592,00 |