Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2018 | 2218004576 | chemikálie | 4500129576 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 699,00 | |
| 02.05.2018 | 2218004577 | OOPP | 4500129395 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 300,00 | |
| 02.05.2018 | 2218004578 | OOPP | 4500129546 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 638,40 | |
| 02.05.2018 | 2218004579 | bezpečnostný materiál | 4500129414 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 229,07 | |
| 02.05.2018 | 2218004580 | oprava vozidla BL576AE | 4500128980 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 511,59 | |
| 02.05.2018 | 2218004581 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500128404 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 72,17 | |
| 02.05.2018 | 2218004582 | prenájom rohoží za obdobie 26.03.2018 - 22.04.2018 | ZM/2013/0032 | 4500124810 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 02.05.2018 | 2218004583 | stavebný materiál | 4500128728 | Viliam Belička DREVOPRODUKT, Šintava 548, Šintava, 925 51, SK | 32354649 | 537,50 | |
| 02.05.2018 | 2218004584 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500129145 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 836,85 | |
| 02.05.2018 | 2118000433 | Projektová dokumentácia | 4500124246 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 975,00 |