Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2018 | 2218004628 | Údržba na odpočívadle Beluša "P" | ZM/2015/0137 | 4500128579 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 7,649,30 |
| 02.05.2018 | 2218004629 | Pranie | 4500128912 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 101,36 | |
| 02.05.2018 | 2218004630 | obuv | 4500129293 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 714,70 | |
| 02.05.2018 | 2218004631 | vypracovanie projekt.dokumentácie - výmena mostných záverov... | ZM/2015/0124 | 4500125257 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,898,55 |
| 02.05.2018 | 2218004632 | Odber a rozbor vzorky odpadovej vody | 4500128574 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 105,67 | |
| 02.05.2018 | 2218004633 | Mat.na natier-štetce, farby | 4500129665 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 107,27 | |
| 02.05.2018 | 2218004634 | súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500128885 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 838,00 |
| 02.05.2018 | 2218004635 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500129061 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 500,00 |
| 02.05.2018 | 2218004636 | Kukla ochranná zváračská Optrel p550 neo | 4500129373 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 960,00 | |
| 02.05.2018 | 2218004637 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL583AE | 4500129129 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 529,59 |