Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2018 | 2218004638 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA532OF | 4500129143 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 288,14 | |
| 02.05.2018 | 2218004639 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA453PO | 4500128979 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 987,23 | |
| 02.05.2018 | 2218004640 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500128227 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 252,00 | |
| 02.05.2018 | 2218004641 | Prenájom rohoží 26.3.2018-22.4.2018 SSÚD BA | ZML/262/2010 | 4500128052 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 02.05.2018 | 2218004642 | olep na smerový stĺpik | ZM/2014/0482 | 4500128421 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 120,00 |
| 02.05.2018 | 2218004643 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500128155 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,110,75 |
| 02.05.2018 | 2218004644 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500128203 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,728,00 |
| 02.05.2018 | 2218004645 | materiál | 4500129524 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46703667 | 250,19 | |
| 02.05.2018 | 2218004647 | maliarske potreby | 4500129630 | JASTAR, s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36409880 | 196,00 | |
| 02.05.2018 | 2218004650 | materiál | 4500129680 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 147,45 |