Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2018 | 2218004495 | materiál | 4500129601 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 252,50 | |
| 30.04.2018 | 2218004496 | Kancelársky materiál | 4500128231 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 135,33 | |
| 30.04.2018 | 2218004498 | materiál | 4500129605 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 128,81 | |
| 30.04.2018 | 2218004499 | materiál | 4500129599 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 406,90 | |
| 30.04.2018 | 2218004500 | oprava lamelovej PDZ NRV15-E5.1 na D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek | ZM/2015/0015 | 4500125651 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,336,00 |
| 30.04.2018 | 2218004501 | náhradné diely | 4500129597 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 227,15 | |
| 30.04.2018 | 2218004502 | oprava strechy na stredisku NDS Košice | 4500127818 | Juraj Adamišin-Aizol-zam., Perešská 2439/4D, Košice-Pereš, 040 11, SK | 32482515 | 593,49 | |
| 30.04.2018 | 2218004503 | dodanie ND pre opravu poruchy č. 9/2018 - sada podložiek a ložísk pre NRV15-E5.1 na D1 Mengusovce - Jánovce, II. úsek | 4500125609 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 997,60 | |
| 30.04.2018 | 2218004504 | zvodidlový systém | ZM/2017/0111 | 4500127819 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 9,497,00 |
| 30.04.2018 | 2218004505 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500129495 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 184,84 |