Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | 2218004412 | potraviny | ZM/2015/0061 | 4500129452 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 39,27 |
| 26.04.2018 | 2218004413 | opakovaná úradná skúška vyhradených technických zariadení zdvíhacích, cestný autožeriav | 4500128248 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 180,00 | |
| 26.04.2018 | 2218004414 | OOPP | 4500127397 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 9,712,07 | |
| 26.04.2018 | 2218004415 | ND na vozidlá | 4500128623 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 971,00 | |
| 26.04.2018 | 2218004416 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500129066 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 175,33 | |
| 26.04.2018 | 2218004418 | materiál | 4500128707 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 971,33 | |
| 26.04.2018 | 2218004419 | Pneu 235/65/R16C | 4500129306 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 243,80 | |
| 26.04.2018 | 2218004420 | gelové pero s potlačou | 4500129856 | LVC s.r.o., Nižné Kapustníky 3, Košice, 040 12, SK | 46979689 | 120,00 | |
| 26.04.2018 | 2218004421 | vývoz fekálií | 4500127939 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 64,35 | |
| 26.04.2018 | 2218004422 | tlmočenie | 4500128778 | FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK | 36359459 | 205,00 |