Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2018 | 2218004289 | oprava vysokotlakového ventilu na stroji Kärcher | 4500128177 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 147,30 | |
| 25.04.2018 | 2218004290 | pracovné náradie | 4500126954 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 17,90 | |
| 25.04.2018 | 2218004291 | nábytok | 4500128324 | ŠKODY s. r. o., Baltická 7, Košice, 040 12, SK | 46756507 | 270,00 | |
| 25.04.2018 | 2218004292 | pneumatiky | 4500128808 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 522,15 | |
| 25.04.2018 | 2218004293 | zimná údržba cesty v okrese Rožňava | ZML/1651/2010 | 4500129178 | Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 855,97 |
| 25.04.2018 | 2218004294 | pracovné náradie | 4500129204 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 123,80 | |
| 25.04.2018 | 2218004295 | deratizácia a dezinsekcia areálu SSÚD TT | 4500128089 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 260,00 | |
| 25.04.2018 | 2218004296 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500126871 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 65,00 |
| 25.04.2018 | 2218004283 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 122,60 | |
| 25.04.2018 | 2218004399 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500129340 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 14,16 |