Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2018 | 2218004297 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500128133 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 14,30 |
| 25.04.2018 | 2218004298 | kancelársky materiál | 4500128503 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 83,65 | |
| 25.04.2018 | 2218004299 | kancelársky materiál | 4500128503 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 109,92 | |
| 25.04.2018 | 2218004300 | kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500128508 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 34,14 |
| 25.04.2018 | 2218004301 | oprava poruchy č.4/2018 - oprava UPS v rozvádzači R-KOM na SSÚD Mengusovce | ZM/2015/0015 | 4500125535 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 198,00 |
| 25.04.2018 | 2218004302 | ND na vozidlá | 4500129375 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 48,35 | |
| 25.04.2018 | 2218004303 | zimná údržba R3 | ZML/1764/2010 | 4500128963 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 5,115,53 |
| 25.04.2018 | 2218004305 | Oprava a údržba strojov a zariadení BAZ370 | 4500128665 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 765,77 | |
| 25.04.2018 | 2218004306 | Mazivá, chemikálie, pracovné náradie | 4500129149 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 249,36 | |
| 25.04.2018 | 2218004307 | čistiace potreby | 4500129396 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 94,48 |