Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.04.2018 2218004308 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500128361 LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK 31362044 980,03
25.04.2018 2218004309 Práčka 4500129388 D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, Zvolen, 960 01, SK 36050466 261,67
25.04.2018 2218004310 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500129381 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 192,70
25.04.2018 2218004312 nábytok 4500129139 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 528,00
25.04.2018 2218004313 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL079ED 4500127463 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 630,76
25.04.2018 2218004314 oprava poruchy č.4/2018 - oprava UPS v rozvádzači R-KOM na SSÚD Mengusovce 4500125661 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 181,00
25.04.2018 2218004316 oprava poruchy č.14/2018 - oprava RNR11 a TU2a na D1 Mengusovce - Jánovce 1.úsek ZM/2015/0015 4500126895 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 445,50
25.04.2018 2218004317 Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie 4500127479 KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK 47091142 881,60
25.04.2018 2218004319 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500127523 KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK 47091142 687,06
25.04.2018 2218004320 oprava poruchy č.13/2018 - oprava RNR22, NRV na D1 Mengusovce - Jánovce 1.úsek ZM/2015/0015 4500126893 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 594,00