Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2018 | 2218003392 | oprava výkonu motora BL969IK | 4500127305 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 118,32 | |
| 05.04.2018 | 2218003393 | deratizácia SSÚR Košice | 4500127876 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 35,00 | |
| 05.04.2018 | 2218003394 | ND na vozidlá | 4500127862 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 105,00 | |
| 05.04.2018 | 2218003395 | materiál | 4500123952;4500126178;4500126314 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 1,802,25 | |
| 05.04.2018 | 2218003396 | materiál | 4500127176 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 821,40 | |
| 05.04.2018 | 2218003397 | ND na vozidlá | 4500127753 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 97,84 | |
| 05.04.2018 | 2218003398 | materiál | 4500125885 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 13,33 | |
| 05.04.2018 | 2218003399 | Elektroinštalačný materiál, pracovné náradie | 4500127341 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 284,20 | |
| 05.04.2018 | 2218003400 | žiarovka | 4500126948 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 973,89 | |
| 05.04.2018 | 2218003401 | vypracovanie prevádzkového poriadku kotolne | 4500125222 | Bc. Lukáš Galo, Pod Zlatým brehom 813/20, Nitra, 949 01, SK | 50104080 | 200,00 |