Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2018 | 2218003402 | stavebný, hutný materiál | 4500127894 | NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK | 46122729 | 119,22 | |
| 05.04.2018 | 2218003403 | materiál | 4500127156 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 109,83 | |
| 05.04.2018 | 2218003404 | materiál | 4500127176 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 113,40 | |
| 05.04.2018 | 2218003405 | podnájom časti nehnuteľnosti polyfunkč.domu v Žiline za 3/2018 | ZM/2012/0316 | 4500128327 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 3,834,80 |
| 05.04.2018 | 2218003406 | prenájom rohoží Považský Kúnovec 26.2. - 25.3.18 | 4500125559 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 46,58 | |
| 05.04.2018 | 2218003407 | servis vozidla BL005DY | 4500124273 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 305,46 | |
| 05.04.2018 | 2218003408 | upratovanie obj.SSÚD BA za 3/2018 | ZM/2015/0033 | 4500126443 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 05.04.2018 | 2218003409 | čerpanie a vývoz fekálií, LOV, Turč.Štiav. odp. | 4500126252 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 91,74 | |
| 05.04.2018 | 2218003410 | Upratovacie služby 03/2018 | ZML/237/2010 | 4500128342 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.04.2018 | 2218003411 | Pracovné náradie | 4500127766 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 620,00 |