Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2018 | 2218003340 | Projektová dokumentácia pre osadenie DZ na D3 Svrčinovec - Skalité | 4500123567 | TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 935,00 | |
| 04.04.2018 | 2218003341 | autodoplnky, elektroinštalačný materiál, pracovné nástroje | 4500127932 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 180,71 | |
| 04.04.2018 | 2118000317 | Prístroje | 4500125894 | imprimo s. r. o., Exnárova 3, Bratislava, 821 03, SK | 47122081 | 19,939,00 | |
| 04.04.2018 | 2118000318 | ZP na TZ, k.ú. Piešťany | OBJ/19396 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 247,21 | |
| 04.04.2018 | 2118000319 | ZP na TZ | OBJ/19400 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 175,92 | |
| 04.04.2018 | 2218003342 | maliarsky materiál | 4500127801 | JASTAR, s.r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36409880 | 135,42 | |
| 04.04.2018 | 2218003346 | pracovná obuv a polokošeľa | 4500127246 | BASTAG OOPP, s.r.o., Lipová 7, Prešov, 080 01, SK | 44736835 | 33,17 | |
| 04.04.2018 | 2218003347 | maliarske potreby | 4500126259 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 198,63 | |
| 04.04.2018 | 2218003349 | pranie a žehlenie bielizne | 4500127259 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 70,31 | |
| 04.04.2018 | 2218003350 | materiál | 4500126258 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 179,21 |